# Фактури и кредитни известия в CloudCart: автоматично издаване и Н-18

Кредитно известие и фактура в CloudCart: фактурите излизат сами при плащане, кредитното известие се прави при връщане, а XML файлът по Н-18 от админа.

Източник: https://cloudcart.com/blog/invoices-n18 · CloudCart · 2026-11-05

Накратко: в CloudCart фактурата се издава автоматично, щом поръчката стане платена, завършена или изпълнена, с 10-цифрен пореден номер, и клиентът я получава по имейл. Кредитното известие се прави от поръчката (бутонът View credit note) или от връщането, ако връщате само част от стоката. Номерата на документите влизат в месечния XML файл по Н-18.

Това ръководство е за търговци, които продават в България и искат фактурите, сторната и файлът за НАП да излизат от магазина, без да се преписват в отделна програма. CloudCart, българската платформа за онлайн магазини, издава фактура и кредитно известие от самата поръчка, а одитният файл по Наредба Н-18 се прави от приложението N18 Audit в админа. Имената на менютата и полетата са такива, каквито са в админа към ноември 2026. Законовите правила са проверени в [Закона за ДДС](https://lex.bg/laws/ldoc/2135533201) на 04.11.2026. Текстът не е счетоводен съвет: какво важи за вашата фирма, потвърждава счетоводителят ви. Какво получавате като функции, без стъпките, е описано на страницата [Фактури и Н-18](https://cloudcart.com/invoices).

## Какво е кредитно известие и кога се издава

Кредитното известие е документ към вече издадена фактура, с който намалявате данъчната основа на продажбата или я анулирате изцяло. По [чл. 115 от ЗДДС](https://lex.bg/laws/ldoc/2135533201) доставчикът е длъжен да издаде известие, когато данъчната основа се промени или сделката се развали: кредитно при намаление и при разваляне, дебитно при увеличение. Известието се издава до 5 дни от обстоятелството и посочва номера и датата на фактурата, към която е.

В онлайн магазина кредитното известие (в счетоводството често „сторно“ или „кредит нота“) трябва в три случая: клиентът връща цялата поръчка, връща само част от нея, или поръчката се отказва, след като вече има фактура. Самата фактура се издава до 5 дни от данъчното събитие ([чл. 113, ал. 4 от ЗДДС](https://lex.bg/laws/ldoc/2135533201)), а номерът ѝ е пореден и десетразряден, само от арабски цифри (чл. 114, ал. 1). Затова в CloudCart номерът по подразбиране е допълнен с нули до 10 цифри: фактура 187 се печата като 0000000187.

| Документ | Кога го издавате | Откъде в CloudCart |

| Фактура | Продажба, особено когато клиентът е фирма или я поиска | Автоматично при плащане или с бутон от поръчката |

| Кредитно известие за цялата поръчка | Отказана или възстановена поръчка с фактура | Поръчката → View credit note → Create credit note |

| Кредитно известие за част от поръчката | Клиентът връща един или няколко реда | Поръчката → Issue return → частично връщане → кредитно известие на връщането |

| Документ за продажбата | Картово плащане по алтернативния режим на Н-18 | Издава се сам, ако е инсталирано N18 Audit; линкът е в историята на поръчката |

| Месечен XML файл за НАП | До 15-о число на следващия месец, по алтернативния режим | Приложения → N18 Audit → Add new period |

## За кого е фактурирането в CloudCart и на кой план е

Фактурирането е във всички четири плана на CloudCart: Baby Pack, Starter Pack, CC Pro и CC Master (таблицата с функции на [/pricing](https://cloudcart.com/pricing), към ноември 2026). Без включен план менюто „Фактури“ не се показва, а бутонът за фактура в поръчката е скрит.

Най-много печелят три вида магазини. Магазин, който продава на фирми, защото всяка поръчка с ЕИК иска фактура (как се настройват цените по група и плащането по фактура, е описано в [B2B онлайн магазин за търговия на едро](https://cloudcart.com/blog/b2b-online-store-wholesale)). Магазин с много връщания, например за дрехи и обувки, защото всяко връщане иска кредитно известие с правилната сума. И магазин с картови плащания по алтернативния режим на Н-18, защото месечният файл за НАП взима номерата на документите от фактурирането.

> €1 за 3 месеца Фактури и кредитни известия от първия ден, за €1 на месец Новите магазини плащат €1 на месец за първите 3 месеца на всеки план, а фактурирането е включено и в най-малкия. Пускате фактурите още с първата поръчка, без отделен абонамент за програма за фактуриране. Онлайн магазин за €1 →

## Как да включите автоматичното издаване на фактури

Автоматичното издаване се включва от Настройки → Фактуриране (Invoicing), в полето General settings горе на страницата. Страницата има три раздела: Invoice template (фактурата), Credit note template (кредитното известие) и HTML templates (суровите шаблони). Един бутон Save записва и трите раздела наведнъж.

- Включете фактурирането. Отворете Настройки → Фактуриране и включете Activate invoicing . Ако имате инсталирано външно приложение за фактуриране, което замества вграденото (например Számlázz.hu), ключът не се включва, докато не го деактивирате: магазинът има само един активен издател на фактури.

- Изберете кога се издава фактурата. В Generate Invoice изберете Automatic, ако фактурата трябва да излиза сама, или Manual, ако искате да я издавате с бутон от поръчката.

- Изберете откъде идва номерът. При Manual се появява Invoice number с три възможности: Automated by system (следващият пореден номер), Manual by admin (въвеждате номера сами) и External system (номерът идва от външна програма; в списъка е Gensoft, когато е инсталиран).

- Решете за адреса за фактура. Ключът Issue an invoice only if a billing address is selected е включен по подразбиране. Тогава поръчка без адрес за фактура не получава фактура нито автоматично, нито ръчно. За магазин, който продава основно на крайни клиенти, това спестява фактури, които никой не е поискал.

- Попълнете данните на фирмата. В раздела Invoice template щракнете върху блока с данните на фирмата в прегледа на фактурата. Задължителни са име на фирмата, телефон, държава, град, улица и пощенски код. За фирма от България са задължителни и ЕИК/БУЛСТАТ, който се проверява за валидна контролна сума, и МОЛ. ДДС номерът и допълнителните редове (например „ДДС №“ → BG123456789) са по избор.

- Настройте номерацията. В горния блок на фактурата задавате префикс, допълване с нули (до 10 цифри, по подразбиране 10) и суфикс. Кредитните известия имат своя, отделна поредица в раздела Credit note template.

- Добавете логото и запишете. Логото на фактурата се качва от настройките на марката (Brand), не от тази страница. Натиснете Save. Ако някое поле е грешно, страницата сама ви отваря раздела и полето с грешката.

| Generate Invoice | Invoice number | Какво става при плащане | Подходящо за |

| Automatic | (не се показва) | Фактурата се издава сама със следващия пореден номер | Повечето магазини |

| Manual | Automated by system | Натискате бутона за фактура в поръчката, номерът е пореден | Магазин, който проверява всяка поръчка преди фактурата |

| Manual | Manual by admin | Отваря се прозорец, в който пишете номера (само цифри, уникален) | Номерация, която се води и на друго място |

| Manual | External system | Номерът идва от външната програма; ако тя не върне номер, излиза грешка | Счетоводство в Gensoft |

Важно: при всяко издаване на фактура клиентът получава имейл с PDF файла, във всички режими, и това не може да се отложи в момента на издаването. Преди да пуснете фактурирането, направете тестова поръчка към своя имейл и вижте как изглежда фактурата.

### Как да изберете номерацията

Номерът се сглобява от три части: префикс, поредно число с нули отпред и суфикс. В префикса и суфикса може да вмъкнете етикети с щракване върху тях: [OY], [OM], [OD] са годината, месецът и денят на самия документ, [DATE] е датата на поръчката, [CID] е номерът на клиента, а [CGID] е клиентската група. За годината на издаване използвайте [OY]: поръчка от 30 декември, фактурирана на 2 януари, получава новата година. Началният номер на поредицата не се задава ръчно: платформата взима най-големия издаден номер плюс 1. Ако преминавате от друга платформа и счетоводителят ви държи на поредицата, попитайте го дали ви трябва нов префикс, преди първата фактура.

## Как се издава фактура автоматично и ръчно от поръчката

Фактурата се издава автоматично, когато поръчката стане Платена или Завършена, когато бъде изпълнена, или веднага, ако в поръчката има само дигитални продукти. Изчакваща поръчка не може да получи фактура, дори ръчно. Поръчка с наложен платеж получава фактура, щом бъде изпълнена или маркирана като платена, което от двете стане първо.

При ръчен режим (Generate Invoice: Manual) в панела с действия на поръчката има ред Invoice с бутон за създаване. Щом поръчката има номер, горе в поръчката се появява View invoice, който отваря PDF файла в нов раздел. Оттам го сваляте или печатате.

- Съобщението за успех не е доказателство. Бутонът казва „Successfully generated invoice“ и когато фактура не е издадена (поръчката не отговаря на условията или няма адрес за фактура). Проверявайте дали в поръчката има номер на фактура.

- Фактурата заключва поръчката. Щом поръчката има номер на фактура, продуктите и цените в нея не се редактират. Ако клиентът иска още продукт, правите нова поръчка; ако иска по-малко, правите връщане с кредитно известие. Подробно е описано в ръководството за управление на поръчките .

- Номерът е завинаги. Издаден номер остава на поръчката, дори тя да бъде отказана, и не се дава на друга поръчка. Повторно издаване на фактура с нов номер няма: грешката се поправя с кредитно известие и нова поръчка.

## Как да направя кредитно известие в CloudCart

Кредитно известие за цялата поръчка правите от бутона View credit note горе в поръчката, а за част от поръчката от връщането (Issue return). И двата вида се номерират в една обща поредица, отделна от фактурите.

### Кредитно известие за цялата поръчка

- Сменете статуса. Поръчката трябва да е Отказана или Възстановена и да има фактура. Платена поръчка с частично върнати пари не отговаря на условието.

- Отворете View credit note. Бутонът се появява горе в поръчката, щом условията са изпълнени. Натиснете го и изберете Create credit note .

- Проверете и изпратете. След създаването в същото меню се появяват Download credit note (PDF в нов раздел) и Send credit note (имейл до клиента). Сумите, редовете и датата се взимат от поръчката; полета за ръчно попълване няма.

Send credit note създава известието и сам, ако още го няма. На поръчка, която не отговаря на условията, бутонът не изпраща нищо, въпреки зеленото съобщение. Затова първо натиснете Create, а Send след като видите номера.

### Кредитно известие при частично връщане

- Издайте връщането. В поръчката натиснете Issue return , изберете частично връщане и отбележете редовете и бройките. Формата показва сумата за връщане, преди да запишете. Цената на реда е платената цена след отстъпката на продукта.

- Приемете стоката. Когато пратката пристигне, отбележете връщането като получено (Receive). Бройките се връщат в наличност, а клиентът получава известие.

- Издайте кредитното известие. Кредитното известие е отделно действие на връщането: стоката може да е в наличност, а известието още да не е издадено. Проверете в историята на връщането дали има запис за издадено кредитно известие и, ако няма, го издайте от връщането. Така може да прегледате стоката, преди да документирате сумата.

|  | Цялата поръчка | Част от поръчката |

| Откъде | View credit note → Create credit note | Issue return → Receive → кредитно известие на връщането |

| Условие | Статус Отказана или Възстановена, има фактура | Поръчката има фактура и не е напълно върната |

| Брой на поръчка | Едно | По едно за всяко връщане |

| Запис за връщане | Създава се автоматично, когато платена или фактурирана поръчка стане Отказана или Възстановена | Създавате го с Issue return; наличността се връща при Receive |

| Номер | От общата поредица на кредитните известия | От същата поредица |

Важно: след кредитно известие за частично връщане поръчката вече не може да се сторнира цялата наведнъж. Всяко следващо връщане е за останалите редове. Ако клиентът ще върне всичко, изчакайте цялата пратка и направете едно връщане.

Поредицата на кредитните известия е обща за двата вида. Ако гледате само известията за цели поръчки, ще видите прескачане в номерата: липсващите са взети от частичните връщания. Така е направено нарочно, защото при проверка поредицата трябва да е една и без дупки. В раздела Credit note template полето Method of payment by credit note сменя само начина на плащане, който се печата на известието. То не връща пари и не сменя статус. Парите по картово плащане се връщат от реда за плащане в поръчката с Refund payment, а при наложен платеж и банков превод ги превеждате сами. Какво казва законът за сроковете на връщане, е описано в [рекламация и връщане на стока онлайн](https://cloudcart.com/blog/returns-consumer-rights-online-store).

> CloudCart Pay 0% такса за транзакция до 31.12.2026 При плащане с CloudCart Pay връщането на парите по карта става от същата поръчка, в която правите и кредитното известие. Сумата, документът и наличността остават свързани и счетоводителят вижда целия път на продажбата. Как работи CloudCart Pay →

## Какво съдържа кредитното известие и с минус ли се пише

Кредитното известие съдържа наименованието на документа, реквизитите на фактура (номер, дата, издател, получател, данъчна основа и ДДС), номера и датата на фактурата, към която е издадено, и основанието за издаването му ([чл. 115, ал. 3 от ЗДДС](https://lex.bg/laws/ldoc/2135533201)). Сумата на известието намалява продажбата, затова в PDF файла на CloudCart редовете и сборовете са с отрицателен знак, а в CSV експорта кредитните известия са с отрицателни суми.

В CloudCart нито едно от тези полета не се попълва на ръка. Номерът идва от поредицата на кредитните известия, датата е моментът на създаването, редовете и сумите се взимат от поръчката, а текстът за основанието или за освобождаване от ДДС идва от шаблона в Настройки → Фактуриране → Credit note template. Свален като файл, документът се казва order_<номер на поръчката>_credit_<ГГГГ-ММ-ДД>.pdf.

| Документ | Кога | Ефект върху продажбата | В CloudCart |

| Фактура | Продажба (данъчно събитие) | Записва данъчната основа и ДДС | Автоматично или с бутон от поръчката |

| Кредитно известие (кредит нота, сторно) | Връщане, отказ, грешка с по-висока сума | Намалява или анулира основата | От поръчката или от връщането |

| Дебитно известие | Данъчната основа се увеличава след фактурата | Увеличава основата | Няма бутон: увеличение се прави с нова поръчка и нова фактура |

Важно: общата сума на всички кредитни известия по една поръчка не може да надвиши сумата на поръчката. Ако известие за частично връщане би минало тази граница, CloudCart го отказва със съобщението „Issuing this credit note would exceed the order total.“

## Кредитно известие към фактура от минал месец или минала година

Кредитно известие към фактура от минал месец или минала година се издава нормално, защото 5-дневният срок по [чл. 115 от ЗДДС](https://lex.bg/laws/ldoc/2135533201) тече от обстоятелството (връщането на стоката, отказа от сделката), а не от датата на фактурата. Пример: фактура от 28 септември за поръчка, която клиентът връща на 3 ноември, получава кредитно известие с дата до 8 ноември.

- Датата е денят на създаването. CloudCart поставя на известието датата, в която натискате Create credit note или издавате известието на връщането. Издайте го в деня, в който приемете стоката, и срокът е спазен.

- Сторното отива в месеца на връщането. В XML файла по Н-18 продажбата остава в месеца на плащането, а сторното влиза в месеца, в който поръчката е станала отказана или е направено връщането. Старият месечен файл не се генерира отново.

- Статусът се заключва. Отказана или възстановена поръчка с кредитно известие или с връщане не може да се върне в статус Платена. Между Отказана и Възстановена може да превключвате.

- Грешна цена или отстъпка след фактурата. Фактурираната поръчка не се редактира, затова в CloudCart пътят е кредитно известие за цялата поръчка и нова поръчка с вярната цена, която получава своя фактура.

## Как се генерира XML файлът по Н-18

XML файлът по Н-18 се генерира от приложението N18 Audit: избирате месец, CloudCart прави файла по приложение № 38 на наредбата, а вие го сваляте и го качвате в портала на НАП от 1-во до 15-о число на следващия месец. CloudCart не подава файла сам. Файлът е за търговци, които приемат карти по алтернативния режим на [Наредба Н-18](https://lex.bg/laws/ldoc/2135540645) (чл. 52о–52у).

- Регистрирайте магазина в НАП. НАП дава уникален номер на магазина след подаването на информацията по приложение № 33. Как става регистрацията, е описано стъпка по стъпка в Наредба Н-18 за онлайн магазин .

- Инсталирайте N18 Audit. От Приложения инсталирайте N18 Audit. Приложението няма ключ за включване и изключване: щом е инсталирано, работи.

- Въведете уникалния номер. В настройките на приложението въведете номера от НАП. Домейнът по подразбиране е основният адрес на магазина. Свържете платежните методи с вида им по наредбата: виртуален ПОС на банка (с номера на терминала) или доставчик на платежни услуги.

- Добавете период. Натиснете Add new period , изберете месеца (MM-YYYY) и запишете. Файлът се прави на заден план, понякога за няколко часа при натоварване, и получавате известие в админа, когато е готов.

- Свалете файла и го подайте. Файлът се казва например „N18 Audit 2026-10 - …xml“. Свалете го от списъка и го качете в портала на НАП до 15-о число.

Във файла влизат две групи поръчки. Продажбите са поръчките, които през месеца са станали Платени, Завършени или Изпълнени. Сторната са вече продадени поръчки, които през месеца са станали отказани, възстановени или с друг отрицателен статус, плюс частичните връщания по датата на връщането. Поръчка от април, платена през май, влиза в май. Продажба от май, върната през юни, е продажба в май и сторно в юни. Всяка поръчка влиза само в един месечен файл. Сумите са в евро за поръчките от януари 2026 нататък.

Важно: файлът взима номера на документа за всяка продажба (документ за продажбата или фактура) от фактурирането в магазина. Ако фактурирането не е било включено през месеца, продажбите влизат без номер и файлът не отговаря на наредбата. Включете фактурирането преди първия месец, който ще отчитате. Ако генерирате един месец отново, се прави втори файл до първия: свалете новия и изтрийте стария, за да не подадете грешния.

> Фактури и Н-18 Един файл за месеца, с номерата от поръчките Фактурата, кредитното известие и сторното в XML файла идват от една и съща поръчка. Не сверявате три програми в края на месеца, а сваляте един файл и го качвате в НАП. Фактури и Н-18 в CloudCart →

## Списък с фактури, PDF архив и експорт за счетоводителя

Всички издадени фактури са в менюто Фактури (Invoices) в лявото меню. Там са само поръчките с номер на фактура, с бутон за сваляне на фактурата и на кредитното известие на всеки ред. Филтрите търсят по дата на поръчката, клиент, наличие на кредитно известие и номер на поръчка или фактура.

- Download сваля фактурите като PDF файлове в ZIP архив.

- Export прави CSV регистър с 12 колони (номер на фактура, поръчка, клиент, сума и други), по един ред на продукт. Кредитните известия са в края, с номера на фактурата и на известието и с отрицателни суми, за да ги сверите лесно.

- До 10 фактури файлът се сваля веднага. Над 10 се обработват на заден план и пристигат на имейла ви.

- Ако е включена двустепенната проверка, CloudCart иска код, преди да свали или експортира.

Важно: към ноември 2026 бутоните Download и Export обхващат всички фактури в магазина, независимо от филтъра. Филтърът стеснява само списъка на екрана. Ако счетоводителят иска само един месец, отделете редовете в Excel по датата.

Месечната проверка може да я прави AI асистент. Свързвате Claude Code, ChatGPT Codex, Gemini CLI или Cursor с магазина през PAT токен с права само за четене и питате: „Кои платени поръчки от октомври още нямат номер на фактура и кои отказани поръчки нямат кредитно известие?“. Асистентът чете поръчките и ви дава списъка, преди да генерирате XML файла. Как се създава токенът и какви права да дадете, е обяснено в [PAT токен в CloudCart](https://cloudcart.com/blog/ai-assistant-store-management).

> Магазин с AI асистент Проверката на месеца с едно изречение AI асистентът с PAT токен сверява поръчките, номерата на фактурите и кредитните известия по ваша заявка, вместо да преглеждате списъка ред по ред. Токенът „само четене“ не може да промени нито една поръчка. Магазин, управляван от AI →

## Вградено фактуриране или външна програма за фактуриране

За магазин в България вграденото фактуриране на CloudCart покрива фактурата, кредитното известие и номерата за файла по Н-18, без отделна програма за фактуриране. Външна програма има смисъл, ако счетоводството ви вече води поредицата там или продавате на пазар със своя система за електронни фактури.

| Решение | Пазар | Кой дава номера | Бележка |

| Вградено фактуриране на CloudCart | България и всички останали | CloudCart, по поредицата на магазина | Фактура, кредитно известие, шаблон, PDF, експорт |

| Gensoft | България | Gensoft (Invoice number: External system) | Българска ERP и счетоводна система; фактурата остава в CloudCart, номерът идва от Gensoft |

| FGO | България | FGO | Документите се водят във FGO, поръчката пази връзката |

| SmartBill | Румъния | SmartBill | Фактури и кредитни известия, с подаване към e-Factura |

| Számlázz.hu | Унгария | Számlázz.hu | Замества вграденото фактуриране, докато е активно |

| myDATA | Гърция | CloudCart | Изпраща всяка фактура и кредитно известие към AADE и печата MARK и QR код |

Ако магазинът ви е свързан със складова програма, проверете кой издава фактурата, преди да включите фактурирането и в двете системи. Как се разпределят ролите между магазина и ERP-то, е описано в [ERP система за онлайн магазин](https://cloudcart.com/blog/erp-system-online-store). При миграция от WooCommerce, Shopify или OpenCart старите поръчки се пренасят и пазят отделно, а новите фактури тръгват от поредицата в CloudCart; подробностите са на страницата за [миграция към CloudCart](https://cloudcart.com/migration).

## Добри практики при фактурирането в онлайн магазина

- Тествайте с поръчка към себе си. Имейлът с фактурата тръгва при всяко издаване. Тестовата поръчка показва шаблона, данните на фирмата и номера, преди да ги види клиент.

- Включете фактурирането от първия ден. XML файлът по Н-18 взима номерата от фактурирането. Месец без него дава файл без номера на документите.

- Използвайте [OY], не [DATE], за годината. [DATE] е датата на поръчката, а [OY] е годината на документа. Разликата личи при поръчките от края на декември.

- Чакайте цялата пратка при пълно връщане. Едно връщане за всичко е по-чисто от няколко частични, а след първото частично известие цялата поръчка вече не се сторнира наведнъж.

- Сверявайте поръчката преди плащането. След фактурата продуктите и цените се заключват. При поръчка по телефона проверете бройките и адреса за фактура, преди да маркирате плащането.

- Давайте на счетоводителя CSV, а не PDF файлове. Регистърът с отрицателните суми на кредитните известия се сверява с банката много по-бързо от папка с PDF файлове.

- Пазете един XML файл на месец. След повторно генериране изтрийте стария файл, за да не го подадете по грешка.

## Грешки, които да избягвате

- Фактура, която „е издадена“, но я няма. Съобщението за успех излиза и когато поръчката не отговаря на условията. Проверявайте номера в поръчката.

- Кредитно известие на платена поръчка с върнати пари. Бутонът View credit note не се появява, докато статусът не е Отказана или Възстановена. За част от сумата използвайте връщане.

- Две програми издават фактури едновременно. Вградено фактуриране и външна програма, която също издава документи, дават две поредици за една поръчка. Изберете един издател.

- Невалиден ЕИК в данните на фирмата. Страницата не се записва, докато ЕИК/БУЛСТАТ не мине проверката на контролната сума. Копирайте го от Търговския регистър.

- Поръчка без адрес за фактура при включен ключ. Фирмен клиент, който не е попълнил адрес за фактура, не получава фактура. Добавете адреса в поръчката и тогава издайте фактурата.

## Често задавани въпроси

**Какво е кредитно известие?**

Кредитното известие е документ към вече издадена фактура, с който се намалява данъчната основа на продажбата или сделката се анулира. По чл. 115 от ЗДДС се издава до 5 дни от обстоятелството, например връщане на стока или отказ от поръчка. То посочва номера и датата на фактурата, към която е.

**Как да направя кредитно известие?**

В CloudCart за цялата поръчка сменете статуса на Отказана или Възстановена, натиснете View credit note и изберете Create credit note. За част от поръчката направете връщане (Issue return), отбележете върнатите редове, приемете стоката и издайте кредитното известие на връщането. Сумите и редовете се взимат от поръчката.

**Как се издава фактура автоматично?**

В Настройки → Фактуриране включете Activate invoicing и в Generate Invoice изберете Automatic. Фактурата излиза сама, щом поръчката стане платена, завършена или изпълнена, и клиентът я получава по имейл. Ако е включено изискването за адрес за фактура, поръчки без такъв адрес не получават фактура.

**Как се генерира XML файлът по Н-18?**

Инсталирайте приложението N18 Audit, въведете уникалния номер на магазина от НАП и натиснете Add new period за месеца. CloudCart прави файла по приложение № 38 на заден план, а вие го сваляте и качвате в портала на НАП от 1-во до 15-о число на следващия месец.

**Трябва ли ми отделна програма за фактуриране за онлайн магазина?**

За магазин в CloudCart, който продава в България, не е задължително. Вграденото фактуриране издава фактури и кредитни известия с поредна номерация и PDF, а експортът дава CSV регистър за счетоводителя. Външна програма като FGO или Gensoft има смисъл, ако поредицата ви вече се води там.

**Може ли да поправя издадена фактура?**

Не директно. Издадената фактура заключва поръчката, а номерът ѝ остава завинаги. Грешката се поправя с кредитно известие към фактурата и нова поръчка с вярните данни, която получава нова фактура.

**Може ли кредитно известие към фактура от минал месец?**

Да. Срокът от 5 дни по чл. 115 от ЗДДС тече от връщането или отказа, а не от датата на фактурата. В CloudCart известието получава датата на създаването си, а в XML файла по Н-18 сторното влиза в месеца на връщането.

**Кредитното известие с минус ли се пише?**

Сумата на кредитното известие намалява продажбата, затова се показва с отрицателен знак. В CloudCart редовете и сборовете в PDF файла на известието са с отрицателен знак, а в CSV експорта на фактурите кредитните известия са с отрицателни суми.

Фактурите и кредитните известия са във всеки план на CloudCart, а продажбите минават с 0% комисионна към платформата ([онлайн магазин без комисионна](https://cloudcart.com/bg/offer/zero-commission-ecommerce)). Нов магазин плаща €1 на месец за първите 3 месеца на всеки план. [Създайте магазин за €1](https://cloudcart.com/bg/offer/online-store-for-1-euro) и издайте първата си фактура още с първата поръчка. За въпроси по фактурирането пишете на support@cloudcart.com.